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吉林省交通运输厅 2019-04-28 10:24 来源:
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吉林省交通运输厅关于印发《吉林省交通扶贫资金专项审计调查工作方案》的通知

吉交审〔2019〕161号

有关市(州)、县(市、区)交通运输局,省公路局、省运管局

  为深入贯彻落实交通运输部巡视整改精神和我省交通脱贫攻坚任务,按照交通部关于开展交通扶贫资金专项审计调查有关要求,省厅决定于2019年4月中旬至7底前开展全省交通扶贫资金专项审计调查,现将《全省交通扶贫资金专项审计调查工作方案》印发给你们,请结合工作实际,安排好此次工作,确保专项审计调查取得实效。

  吉林省交通运输厅

                                2019年4月24日 

  吉林省交通扶贫资金专项

  审计调查工作方案

  按照交通运输部有关要求,做好我省交通扶贫资金专项审计调查工作特制定此方案。

  一、审计调查目的

  通过审计调查,了解我省交通扶贫资金管理和使用现状,总结交通扶贫资金管理使用方面取得的经验,反映存在的困难与问题并分析原因,提出改进意见和建议,督查问题整改落实,促进建立交通扶贫资金监管长效机制。

  二、审计调查范围

  部里明确了本次审计的调查范围是部下达的2018年四批次和2019年第一批、第二批交通运输固定资产投资计划中,属于《“十三五”交通扶贫规划》范围的交通建设项目及中央资金的管理、使用情况。具体包括我省涉及扶贫县(市、区)国省干线建设资金、农村公路建设资金、场站建设资金。审计调查单位涉及有关市(州)交通运输局交通运输确定19个少、边、贫县(市、区交通运输局、省公路局省运管局。对审计调查发现的重大事项,可追溯到以前年度或进行延伸审计。

  具体项目包括:

  国省干线建设项目共13个,具体为白山市国道丹东至阿勒泰公路(G331)三道沟至错草段工程(过境浑江区、临江市)、延边州国道鹤大线(G201)小沟岭(吉黑界)至珲乌高速敦化出口段(过境敦化市)、延边州国道珲阿公路敦化(下石桩子)至威虎岭段(过境敦化市)、延边州国道鹤大公路敦化至沿江段(过境敦化市)、延边州国道丹阿线园池至图们段改建项目(一期工程,过境和龙市、龙井市)、白城市国道嫩双线(231)坦途(吉黑界)至青山村段、白城市国道珲阿公路到保大桥至舍力段(过境大安市)、伊通县长伊公路依家屯至伊通镇段、集安市国道丹阿线下解放至下套段、龙井市国道三莫线(G333)新化至维新段、珲春市国道珲阿线(G302)防川至圈河段、抚松县鹤大公路万良至鸡冠砬子段、长白县国道丹阿公路(G331)冷沟子至鸡冠崖(砬)子段;

  场站建设项目2个,具体为安图县安图综合客运枢纽、大安市公路客运站;

  涉贫农村公路建设项目,涉及19个县(市、区),具体包括集中连片县(3个)大安市、通榆县、镇赉县;片外国贫县(5个)和龙市、安图县、汪清县、靖宇县、龙井市;其他老少边县(11个)临江市、伊通县、前郭县、图们市、延吉市、抚松县、敦化市、浑江区、珲春市、长白县、集安市。具体范围为安保工程、危桥改造、乡镇建制村通硬化路、撤并建制村通硬化路、农村公路窄路加宽、资源路旅游路产业路等,具体项目按实际使用扶贫资金填列。

  三、审计调查内容

  (一)交通扶贫工作开展情况。了解交通运输脱贫攻坚工作部署及落实情况,脱贫攻坚工作机制建立及实施情况,交通脱贫攻坚各项政策、制度建立及执行情况,取得的成效及存在的困难和问题。重点关注交通运输脱贫攻坚目标任务下达及完成情况

  (二)交通扶贫资金管理及使用情况。了解交通扶贫项目资金分配、拨付、核算方式及项目管理、资金使用情况。重点关注项目建设程序是否合规,内控制度是否健全有效;采购方式及程序是否规范;资金是否到位;资金使用是否规范,有无截留、挤占、挪用等问题。

  (三)交通扶贫资金监管情况。全面梳理2018年以来交通扶贫项目资金监管工作开展情况,各类巡视巡察、审计、检查等发现的问题及整改情况,交通扶贫资金监管机制建立及执行情况。

  四、审计调查安排

  本次审计采取交通扶贫资金使用单位自查、省级行单位专项审计调查省厅重点抽查相结合的方式进行。

  (一)自查阶段本方案下发之日至5月底)

  相关市(州)、县(市、区)交通运输主管部门按照本方案要求认真开展自查。国省干线建设项目、涉贫农村公路建设项目上报省公路局,场站建设项目上报省运管局,于5月25日报送完毕省公路局省运管局汇总全省情况于5月底报省厅

  二)审计调查阶段(6月

  自查基础上,省公路局、省运管局对行业内交通扶贫资金管理使用情况进行专项审计调查,于6月底前将专项审计调查结果上报省厅。

  (三)重点抽查阶段(7月)

  在自查和专项审计调查基础上,省厅将于7月份对部分交通扶贫资金管理使用情况开展重点抽查,计划7月底前全面完成。

  (四)总结报部阶段(8月)

  省厅将根据自查、专项审计调查、重点检查的结果,形成我省交通扶贫资金专项审计调查报告,于8月15日前报部,并做好迎接部里重点检查的各项准备工作。

  五、工作要求

  (一)要高度重视。要提高政治站位,充分认识到此次专项审计调查工作是落实中央脱贫攻坚专项巡视整改的重大举措。要高度重视、加强领导、精心组织、及时部署。根据本方案要求,结合各自工作实际,细化要求和实施路径,压实责任,确保此项工作顺利实施。4月底前将联络人及联络方式上报省厅审计处。

  (二)要狠抓落实。要按照本方案要求抓实此项工作,有些项目跨县域,各级交通运输主管部门要做好横向、纵向协调和配合,省公路局、省运管局要协助解决有关问题,确保调查报告内容全面、详实、数据真实可靠。有的国省干线建设项目过境扶贫县,按照全线推进情况填报,备注里注明过境县及公里数。省厅将采取旬调度方式了解工作进展情况,对于推诿扯皮影响目标完成的单位,省厅将给予通报批评。

  (三)按时完成工作任务。方案后附填报的各种表格,细化了填报的信息,各责任主体要各司其职,认真填报,按照此次专项审计调查报告的参考格式形成书面汇报材料,在规定的时间内逐级上报(报告格式和相关表格也可从交通运输部网站财务审计司子站内下载)。工作中遇到问题,请及时与省厅审计处联系,电子邮箱:[email protected],联系人:刘凯菱,联系电话:0431-85097615。

  附件 1.交通扶贫资金专项审计调查报告(参考格式)

             2.2018—2019年6月交通扶贫项目建设情况统计表

             3.扶贫资金管理制度统计表

             4.2018—2019年6月各类检查发现问题及整况表




1.交通扶贫资金专项审计调查报告(参考格式).docx
2.2018-2019年6月交通扶贫项目建设情况统计表.docx
3.扶贫资金管理制度统计表.docx
4.2018—2019年6月各类检查发现问题及整改情况表.docx
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